原长沙市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算
发布时间:2019-09-27   |    来源:长沙市卫生健康委员会    
  

根据2019年度《长沙市机构改革方案》,整合原长沙市卫生和计划生育委员会、原长沙市爱国卫生运动委员会办公室、原长沙市老龄工作委员会办公室职责,以及长沙市安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责,组建长沙市卫生健康委员会,作为市政府工作部门。不再保留长沙市卫生和计划生育委员会、长沙市爱国卫生运动委员会办公室、长沙市老龄工作委员会办公室。2018年,原长沙市卫生和计划生育委员会仍按照机构改革前批复的职责开展工作,因此,现将原长沙市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算予以公开。

 

目录

第一部分  原长沙市卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  原长沙市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  原长沙市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  原长沙市卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作法律法规和方针、政策,拟订卫生和计划生育发展规划、技术规范并组织实施;负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,发布突发公共卫生事件应急处置信息,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三)负责制定职责范围内的全市职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责全市传染病防治监督;承担国家和省卫生计生部门安排的食品安全风险监测工作任务,负责食品安全事故有关的流行病学调查。

(四)负责拟定并组织实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;制定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施全市卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

(六)负责组织推进全市公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录,制定全市基本药物采购、配送、使用的管理制度,提出全市基本药物价格政策的建议。

(八)提出完善全市生育政策建议,组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定全市计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定全市优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施全市计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

(九)组织建立全市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进全市有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。 

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。 

(十四)负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

(十五)制定全市中医药事业发展规划,并纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六)贯彻执行党和国家保健工作的方针政策,负责管理指导全市保健工作,负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定,原长沙市卫生和计划生育委员会内设机构包括:办公室、规划与信息处、财务处、法制处、体制改革处、疾病预防控制处(卫生应急办公室)、医政医管处、基层卫生处、妇幼健康服务处、综合监督处(食品风险监测管理办公室)、药物政策与基本药物制度处、计划生育基层指导处、计划生育家庭发展处、流动人口计划生育服务管理处、宣传处、科技教育处、保健处、中医药管理处、党建工作处和人事处等20个处室。

原长沙市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算汇总公开单位构成包括:原长沙市卫生和计划生育委员会本级与15家直属单位,即:

1、原长沙市卫生和计划生育委员会(本级)

2、长沙市中心医院

3、长沙市第一医院

4、长沙市第三医院

5、长沙市第四医院

6、长沙市口腔医院

7、长沙市中医医院(长沙市第八医院)

8、长沙市计划生育科技服务中心

9、长沙市妇幼保健院

10、长沙市卫生计生综合监督执法局

11、长沙市疾病预防控制中心

12、长沙血液中心

13、长沙市卫生计生委药具管理中心

14、长沙市公立医院管理服务中心

15、长沙市120急救中心

16、长沙市卫生信息中心

第二部分  原长沙市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  原长沙市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度原长沙市卫生和计划生育委员会部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总情况。2018年度收、支总计583837.80万元,与2017年度相比,收、支总计各增加22021.91万元,增幅3.92%。主要是差额单位业务量较上年有所增加,收入与支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入583819.17万元,其中财政拨款收入50871.74万元(均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入),占总收入的8.71%,事业收入530180.85万元,占总收入的90.81%,其他收入2766.58万元,占总收入的0.48%

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出572436.54万元,基本支出487317.86万元,占本年支出的85.13%,项目支出85118.68万元,占本年支出的14.87%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计50890.37万元,与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少8770.91万元,减幅14.70%。主要是2018年度本部门的项目支出较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款支出50572.85万元,占本年支出合计的8.83%。与2017年度相比,财政拨款支出减少9069.80万元,降幅15.21%。主要是2018年度本部门的项目支出较上年有所减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况说明

2018年度财政拨款支出50572.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出25.07万元,占0.05%;科学技术(类)支出157.84万元,占0.31%;文化体育与传媒(类)支出5.00万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出211.13万元,占0.42%;医疗卫生与计划生育(类)支出50102.29万元,占99.07%;城乡社区(类)支出68.51万元,占0.13%;资源勘探信息等(类)支出3.00万元,占0.01%

(三)财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度财政拨款支出年初预算为37556.95万元,支出决算为50572.85万元,完成年初预算的134.66%。其中基本支出年初预算为18149.09万元,支出决算为22567.25万元,完成年初预算的124.34%;项目支出年初预算为19407.86万元,支出决算为28005.60万元,完成年初预算的144.30%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加了增加的人员支出预算;二是部分项目支出年初部门预算项目中并未安排,而是根据工作需要,从公共项目预算中追加安排。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了110社会联动工作经费。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务()。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为0.50万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了财政决算工作奖励资金。

3、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为6.98万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了海外专家引智项目经费、高层次人才医疗保健服务专项经费。

4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了综治维稳工作经费。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为9.59万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了全市非公经济组织和社会组织党组织专项经费。

6、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为9.36万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了科技发展计划(自然科学基金)专项资金、科技计划专项经费。

7、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为137.43万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了科技计划项目经费。

8、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为3.05万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了卫生科研项目经费。

9、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为8.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了科教支出。

10、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加宣传文化专项经费。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为98.90万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2018年下半年差额拨款和自收自支事业单位离休干部基本离休费。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为14.96万元。决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位养老保险准备期新进人员2016年度单位缴费。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为14.29万元。决算数大于预算数的主要原因是追加机关及全额拨款事业单位离休干部护理费提标经费。

14、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为6.65万元。决算数大于预算数的主要原因是追加功臣、伤残企业军转干部体检费。

15、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为71.34万元。决算数大于预算数的主要原因是追加流浪乞讨人员紧急医疗救助资金和医疗救助住院期间生活补助、民政社会事务项目资金。

16、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了春节慰问资金。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2388.69万元,支出决算为2776.15万元,完成年初预算的116.22%决算数大于预算数的主要原因是原长沙市卫生和计划生育委员会、长沙市卫生信息中心追加了增加的人员支出等。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2283.60万元,支出决算为296.85万元,完成年初预算的13.00%决算数小于预算数的主要原因是计划生育家庭奖励扶助经费、计划生育免费基本技术服务、计划生育手术并发症治疗、计划生育手术并发症人员特别扶助等项目都是通过与长沙市财政局联合发文的形式下拨,指标直接由长沙市财政局划至相关区县或者单位,该部分资金未纳入本部门决算。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。年初预算为433.69万元,支出决算为822.12万元,完成年初预算的189.56%决算数大于预算数的主要原因是追加了健康教育专项经费等。

 20、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为4134.78万元,支出决算为5536.80万元,完成年初预算的133.91%决算数大于预算数的主要原因是追加了综合医院差额拨款和自收自支事业单位离休干部2018年上半年基本离休费经费、医学重点学科建设专项经费、中医药事业经费、225高层次卫生人才培育等项目经费、长沙市名医工程建设经费、住院医师规范化培训基地建设项目等。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为1114.48万元,支出决算为1339.30万元,完成年初预算的120.17%决算数大于预算数的主要原因是追加了中医药事业经费、长沙市中医医院(长沙市第八医院)差额拨款和自收自支事业单位离休干部2018年上半年基本离休费经费。

 22、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)。年初预算为221.03万元,支出决算为230.31万元, 完成年初预算的104.20%决算数大于预算数的主要原因是追加了长沙市妇幼保健院差额拨款和自收自支事业单位离休干部2018年上半年基本离休费经费。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为185.50万元,支出决算为190.22万元,完成年初预算的102.54%决算数大于预算数的主要原因是追加了长沙市口腔医院差额拨款和自收自支事业单位离休干部2018年上半年基本离休费经费。

24、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为3608.46万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了城市公立医院综合改革药品零差率销售补助资金。

25、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为113.31万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了卫技人员培训专项经费、医联体建设专项经费等。

 26、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为5185.10万元,支出决算为6029.85万元,完成年初预算的116.29%决算数大于预算数的主要原因是长沙市疾病预防控制中心追加了增加的人员支出等。

27、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为1105.64万元,支出决算为1459.40万元,完成年初预算的132.00%决算数大于预算数的主要原因是长沙市卫生计生综合监督执法局追加了增加的人员支出等。

28、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为1313.39万元,支出决算为1446.69万元,完成年初预算的110.15%决算数大于预算数的主要原因是长沙市120急救中心追加了增加的人员支出、120急救中心救护车质保金等。

29、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为14100.11万元,支出决算为13193.25万元,完成年初预算的93.57%决算数小于预算数的主要原因是采供血项目部分资金拨付给了区县,同时设备购置及移动献血屋建设项目调减了部分资金用于提取临床输血风险及无偿献血偿还储备金,上述资金未纳入本部门决算。

30、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为40.21万元。决算数大于预算数的主要原因是追加基本公共卫生服务专项补助资金。

 31、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为3771.32万元,支出决算为6565.08万元,完成年初预算的174.08%决算数大于预算数的主要原因是追加住院医师规范化培训经费、助理全科医师培训经费、农村订单定向医学生培训经费、疾病预防控制经费等。

32、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为1085.15万元。决算数大于预算数的主要原因是追加市级区域卫生信息平台建设项目经费、扩大免疫规划项目经费、降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目经费、贫困高危孕产妇救助专项经费、长沙市公共救治中心运行经费等。

33、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为89.34万元。决算数大于预算数的主要原因是追加中医药健康文化教育宣传基地经费、重点中医专科经费。

34、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为77.96万元。决算数大于预算数的主要原因是追加中医药服务能力提升工程(中医药事业)经费。

35、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为485.09万元,支出决算为510.56万元,完成年初预算的105.25%决算数大于预算数的主要原因是追加计划生育爱心助孕项目经费等。

36、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为834.53万元,支出决算为985.95万元,完成年初预算的118.14%决算数大于预算数的主要原因是长沙市计划生育科技服务中心、长沙市卫生计生委药具管理中心追加了增加的人员支出、住房补贴等。

 37、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为164.14万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了食品安全检验检测经费。

38、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为53.57万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了公共卫生项目。

39、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为3487.63万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年度市直医院贷款利息、非政府主办120急救网络医院院前急救工作经费、科研立项、医学研究所补助经费、基层医疗卫生机构卫生技术骨干培训经费、医疗服务质量控制体系建设项目经费等。

40、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为68.51万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了应付贷款利息资金。

41、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。该科目年初未申请财政拨款部门预算,支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了安全生产目标管理考核奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出22567.25万元,其中:人员经费21196.30万元,占财政拨款基本支出的 93.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费1370.95万元,占财政拨款基本支出的6.07%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为466.14万元,支出决算数为255.38万元,完成预算的54.79%,其中:因公出国(境)费支出预算为130.00万元,支出决算数为48.46万元,完成预算的37.28%;公务用车购置及运行费支出预算为274.70万元,支出决算数为195.48万元,完成预算的71.16%;公务接待费支出预算为61.44万元,支出决算为11.44万元,完成预算的18.62%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少87.82万元,下降25.59%。“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算48.46万元,占18.98%;公务用车购置及运行费支出决算195.48万元,占76.54%;公务接待费支出决算11.44万元,占4.48%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出48.46万元。全部安排因公出国境团组7个,累计10人次。

因公出国(境)费支出决算比2017年减少52.07万元,下降51.79%。主要是根据工作安排,2018年因公出国(境)的批次和人次较2017年有所减少。

2、公务用车购置及运行费支出195.48万元,全部为公务用车运行费。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。委机关及直属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少29.85万元,下降13.25%。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求,从严控制公务用车以及公务车辆的加油、维修、保险等费用的开支。

3、公务接待费支出11.44万元,全部为国内接待费用。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年度国内公务接待批次115次,国内公务接待人次1234人。

公务接待费支出决算比2017年减少5.90万元,下降34.03%。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2018年度预算绩效情况说明

根据长沙市财政局《关于开展2019年市级财政资金绩效自评工作的通知》(长财绩[2019]2号)的有关要求,本部门对2018年度专项资金以及部门整体支出开展了绩效自评,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,本部门2018年度绩效目标完成较好。同时根据长沙市财政局《关于开展2019年财政重点绩效评价工作的通知》(长财绩[2019]4号)的有关要求,长沙市财政局绩效评价工作组根据项目的立项、申报、评审、项目实施资料审阅、财务核实、现场查看、抽查支付记录、询问及分析计算等必要的现场评价程序,并结合项目决策、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。绩效评价结果显示,本部门在预算申报、预算执行、预算管理等方面均得到了较好的评价。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出416.80万元,比年初预算数增加44.95万元,增长12.09%;比2017年度决算数减少70.22万元,下降14.42%2018年度决算数大于预算数的主要原因是长沙市卫生和计划生育委员会、长沙市卫生计生综合监督执法局2018年度有新进人员,机关运行经费支出较年初预算数相应增加

(二)政府采购支出情况说明

本部门2018 年度政府采购支出总额29181.28万元,其中:政府采购货物支出9118.69万元、政府采购工程支出73.87万元、政府采购服务支出19988.72万元

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231本部门共有车辆189辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车35辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车42辆,其他用车107辆,其他用车主要是救护车、采血及送血车辆;单位价值50万元以上通用设备110台(套)单价100万元以上专用设备290台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务()反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

七、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十一、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

十二、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项): 反映用于重点研发计划的有关经费的支出。

十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十四、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项): 反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

十九、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项): 反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

 二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十六、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

二十七、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

二十八、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

三十、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十一、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项): 反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

三十二、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):反映卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出。

三十三、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项): 反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

三十四、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

三十五、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十六、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十七、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的支出。

三十八、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

三十九、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

四十、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十一、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

四十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十三、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

四十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十五、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

四十六、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四十七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四十八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四十九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五十、三公经费:纳入长沙市财政预决算管理的三公经费,是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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